Распоряжение от 28.02.2023 г. № 11 "Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы Шиверского сельсовета «Шиверская слобода» за 2022 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ ШИВЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.02.2023 г. п.Шиверский № 11
В соответствии с Постановлением администрации Шиверского сельсовета № 36 от 29.07.2013г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Шиверского сельсовета, их формировании и реализации», руководствуясь ст. 7 Устава Шиверского сельсовета Богучанского района Красноярского края:
1. Утвердить отчет о выполнении муниципальной программы Шиверского сельсовета «Шиверская слобода» за 2022 год.
2. Отчет о выполнении программы разместить на официальном сайте администрации Шиверского сельсовета в сети Интернет.
3. Ответственным исполнителем за размещение информации назначить заместителя главы сельсовета Нагорнову Н.В.
4 . Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава Шиверского сельсовета Д.П. Плохой
28.02.2023г.
Отчет о выполнении муниципальной программы Шиверского сельсовета «Шиверская слобода»
(Постановление администрации Шиверского сельсовета от 15.10.2013г. № 49)
(Постановление от 27.12.2022г № 85 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,
Постановление от 21.11.2022г № 77 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,
Постановление от 27.10.2022г № 74 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,
Постановление от 11.10.2022г № 71 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,
Постановление от 05.09.2022г № 62 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,
Постановление от 27.05.2022г № 44 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,
Постановление от 15.04.2022г № 35 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,
Постановление от 22.02.2022г № 17 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,
Постановление от 07.02.2022г № 10 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,
Постановление от 24.12.2021г № 92 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,
Постановление от 25.12.2020г № 88 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,
Постановление от 26.12.2019г № 86 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,
Постановление от 27.12.2018г № 87 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,
Постановление от 25.12.2017г № 79 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,
Постановление от 26.12.2016г № 84 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,
Постановление от 25.12.2015г № 76 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,
Постановление от 25.12.2014г № 68 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода» на 2014-2017 годы)
Основные цели муниципальной программы - Создание гармоничного и культурного пространства для отдыха, досуга и комфортных условий проживания жителей.
Создание эффективной системы защиты населения и территории МО Шиверский сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Создание условий для приведения жилищного фонда в надлежащее состояние и развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающие комфортные условия для проживания. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.
Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.
Основные задачи муниципальной программы - 1. Совершенствование системы комплексного благоустройства, обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения на территории МО Шиверский сельсовет.
2. Формирование экологической культуры несовершеннолетних граждан на основе трудового развития личности.
3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МО Шиверский сельсовет.
4. Создание эффективной системы защиты населения и территории Шиверского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
5. Создание условий для приведения жилищного муниципального фонда в надлежащее состояние.
6. Организация и проведение работ по оснащению холодной водой жителей улицы Таежной
7. Разработка схемы водоснабжения на период до 2023 года
- 8. Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории МО Шиверский сельсовет.
Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Шиверского сельсовета»;
- Цель подпрограммы - Совершенствование системы комплексного благоустройства, обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения.
Задачи подпрограммы: 1. Организация содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
2. Содержание сети уличного освещения;
3. Обустройство и содержание мест массового отдыха и объектов внешнего благоустройства.
4. Привлечение жителей и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет к участию в решении проблем благоустройства территории сельского поселения.
Целевые индикаторы: 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети;
2.Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;
3.Доля освещенных улиц и переулков;
4.Количество обустроенных мест массового отдыха.
5.Экономия электрической энергии
|
Наименование мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель |
Объем финансирования ( руб.) |
% выполнения |
Пояснения |
|||
|
план |
факт |
||||||
|
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
||||
|
Мероприятия по содержанию улично-дорожной сети |
Администрация Шиверского сельсовета |
229 733,00 |
109 725,00 |
229 733,00 |
109 725,00 |
100% |
содержание автомобильных дорог местного значения |
|
Администрация Шиверского сельсовета |
0 |
55 000,00 |
0 |
40 000,00 |
72,72% |
содержание автомобильных дорог местного значения |
|
|
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения |
Администрация Шиверского сельсовета |
0 |
35 498,30 |
0 |
35 498,30 |
100% |
Приобретение видеокамер |
|
Администрация Шиверского сельсовета |
0 |
26 880,00 |
0 |
26 880,00 |
100% |
Приобретение труб |
|
|
Администрация Шиверского сельсовета |
0 |
18 000,00 |
0 |
16 838,75 |
93,54% |
Услуги связи (видеонаблюдения) |
|
|
Администрация Шиверского сельсовета |
0 |
47 844,21 |
0 |
47 844,21 |
100% |
Установка дорожных знаков, монтаж видеонаблюдения |
|
|
Мероприятия по содержанию сети уличного освещения |
Администрация Шиверского сельсовета |
0 |
205 665,00 |
0 |
185 500,46 |
90,19% |
оплата электроэнергии за уличное освещение |
|
Администрация Шиверского сельсовета |
0 |
105 914,99 |
0 |
104 453,34 |
98,61% |
обслуживание уличного освещения |
|
|
Администрация Шиверского сельсовета |
0 |
36 500,00 |
0 |
36 500,00 |
100% |
приобретение ламп светодиодных |
|
|
Мероприятия по обустройству и содержанию мест массового отдыха и объектов внешнего благоустройства. |
Администрация Шиверского сельсовета |
22 794,12 |
442 183,00 |
22 794,12 |
442 183,00 |
100% |
заработная плата и начисления на оплату труда - рабочий по благоустройству |
|
Администрация Шиверского сельсовета |
22 447,00 |
0 |
22 447,000 |
0 |
100% |
благоустройство территории сквера (перенос памятника участникам ВОВ, выравнивание территории, монтаж скамеек, монтаж флагштока) |
|
|
Администрация Шиверского сельсовета |
0 |
20 000,00 |
0 |
20 000,00 |
100% |
вывоз мусора с территории кладбища |
|
|
Администрация Шиверского сельсовета |
0 |
21 913,31 |
0 |
21 913,31 |
100% |
оплата по договору рабочий по благоустройству |
|
|
Администрация Шиверского сельсовета |
0 |
73 764,82 |
0 |
73 764,82 |
100% |
монтаж ограждений и скамеек вдоль тротуара, устройство забора и ворот на кладбище |
|
|
Администрация Шиверского сельсовета |
0 |
133 801,00 |
0 |
133 801,00 |
100% |
приобретение труб профильных, плит, гаек, петель накладных, кистей, пакетов для мусора, краски, перчаток, гирлянд, веток для новогодней ели , светодиодного дерева |
|
|
Администрация Шиверского сельсовета |
0 |
160 100,00 |
0 |
160 100,00 |
100% |
приобретение прицепа на автомобиль, снегоуборщика |
|
|
Мероприятия по трудовому воспитанию несовершеннолетних за счет средств районного бюджета |
Администрация Шиверского сельсовета |
0 |
138 888,0 |
0 |
138 888,0 |
100% |
заработная плата и начисления на оплату труда отряда старшеклассников - 8 чел. |
|
Администрация Шиверского сельсовета |
0 |
16 128,00 |
0 |
16 128,00 |
100% |
приобретение футболок, бейсболок для отряда старшеклассников |
|
|
ИТОГО |
274 974,12 |
1 647 805,63 |
274 974,12 |
1 610 018,19 |
98,03% |
||
Вывод: Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. целевые показатели выполнены на 98,03%. Всего в 2022 году по подпрограмме было проведено 5 мероприятий, из них: Мероприятия по содержанию улично-дорожной сети выполнены на 96,19%, Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения выполнены на 99,09%, Мероприятия по содержанию сети уличного освещения выполнены на 93,78 % за счет экономии электроэнергии, все остальные мероприятия выполнены на 100 %. Процент выполнения от общего количества проведенных мероприятий составляет 98,03 %. Подпрограмма является эффективной.
Подпрограмма 2 «Защита населения и территории Шиверского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Цель подпрограммы - Создание эффективной системы защиты населения и территории Шиверского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи подпрограммы: 1.Совершенствование системы пожарной безопасности на территории Шиверского сельсовета, сокращение материального ущерба при пожарах.
2. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;
3. Повышение уровня подготовки населения к действиям по предупреждению и ликвидации пожаров, пропаганда мер пожарной безопасности среди населения
4. Уход за минерализованными полосами в местах прилегания лесных массивов к населенному пункту;
5. Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций,
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
6. Создание условий для противодействия терроризму, охране жизни и здоровья граждан.
- 7. Обеспечение безопасности жизни людей на водных объектах.
Целевые индикаторы: 1. Снижение количества чрезвычайных ситуаций на территории МО.
2.Снижение количества пожаров.
3.Сокращение материального ущерба от пожаров.
4.Охват населения обучением действиям в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.
5.Охват населения обучением гражданским технологиям противодействия терроризму.
6.Охват населения обучением правилам поведения на водных объектах.
|
Наименование мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель |
Объем финансирования ( руб.) |
% выполнения |
Пояснения |
|||
|
план |
факт |
||||||
|
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
||||
|
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |
Администрация Шиверского сельсовета |
10 800,00 |
3 600,00 |
10 800,00 |
3 600,00 |
100% |
обслуживание пожарной сигнализации |
|
Администрация Шиверского сельсовета |
0 |
109 260,00 |
0 |
109 260,00 |
100% |
оплата по договору дежурных МПЧ в январе - 4 человека, устройство подъезда у пожарных водоисточников для установки пожарных автомобилей и забора воды |
|
|
Администрация Шиверского сельсовета |
0 |
1 460,00 |
0 |
1 460,00 |
100% |
приобретение масла, канистры для ГСМ |
|
|
Приобретение первичных мер пожаротушения |
Администрация Шиверского сельсовета |
15 100,00 |
28 870,00 |
15 100,00 |
28 870,00 |
100% |
приобретение пожарной мотопомпы, косы бензиновой |
|
Ремонт и очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, пирсам, гидрантам) |
Администрация Шиверского сельсовета |
40 000,00 |
0 |
40 000,00 |
0 |
100% |
очистка от снега подъездов к источникам водоснабжения |
|
Уход за минерализованными полосами |
Администрация Шиверского сельсовета |
25 000,00 |
0 |
25 000,00 |
0 |
100% |
уход за минерализованными полосами |
|
Мероприятие Профилактика терроризма и экстремизма |
Администрация Шиверского сельсовета |
0 |
1 000,0 |
0 |
1 000,0 |
100% |
приобретение плакатов, памяток |
|
ИТОГО |
90 900,0 |
144 190,0 |
90 900,0 |
144 190,0 |
100% |
||
Вывод: Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. Целевые показатели исполнены на 100%. Всего в 2022 году по подпрограмме было проведено 5 мероприятий, из них: все выполнены на 100 %. Процент выполнения от общего количества проведенных мероприятий составляет 100%. Подпрограмма является эффективной.
Подпрограмма 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство на территории Шиверского сельсовета»;
- Цель подпрограммы - Создание условий для приведения жилищного муниципального фонда в надлежащее состояние
Задачи подпрограммы: 1.Сохранение жилищного фонда на территории Шиверского сельсовета, не признанного в установленном порядке аварийным и не подлежащим сносу.
2.Организация и проведение капитального ремонта в муниципальном жилищном фонде
3. Организация и проведение работ по оснащению холодной водой жителей улицы Таежной
4. Разработка схемы водоснабжения на период до 2023 года
Целевые индикаторы: 1.Увеличение количества отремонтированных квартир муниципального жилищного фонда
2.Увеличение количества индивидуальных приборов учета на холодное водоснабжение в муниципальном жилфонде.
|
Наименование мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель |
Объем финансирования ( руб.) |
% выполнения |
Пояснения |
|||
|
план |
факт |
||||||
|
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
||||
|
Проведение капитального ремонта муниципального жилья |
Администрация Шиверского сельсовета |
0 |
645 502,43 |
0 |
645 502,43 |
100% |
Приобретение материалов для ремонта и капитальный ремонт печи в 6 квартирах и капитальный ремонт фундамента и нижних венцов бруса в 5 квартирах |
|
Срочные аварийно-восстановительные работы внутренней системы отопления |
Администрация Шиверского сельсовета |
0 |
25 870,52 |
0 |
25 870,52 |
100% |
Ремонт системы отопления в 2 квартирах, приобретение материалов |
|
Приобретение материалов для замены трубы холодного водоснабжения и обустройству теплового сопровождения холодного водоснабжения |
Администрация Шиверского сельсовета |
0 |
6 020,00 |
0 |
6 020,00 |
100% |
Приобретение трубы ПНД, кабеля греющего, муфты ПНД |
|
ИТОГО |
0,00 |
677 392,95 |
0,00 |
677 392,95 |
100% |
||
Вывод: Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. Целевые показатели исполнены на 100%. Всего в 2022 году по подпрограмме было проведено 3 мероприятие, они выполнены. Процент выполнения составляет 100 %. Подпрограмма является эффективной.
Подпрограмма 4 «Развитие физической культуры и спорта на территории Шиверского сельсовета»;
- Цель подпрограммы - Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории Шиверского сельсовета
Задачи подпрограммы: 1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для населения поселка;
- 2.Создание материально-технической базы для развития физической культуры и спорта на территории поселения.
Целевые индикаторы: 1.Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения поселка Шиверский;
2. Увеличение количества массовых спортивных мероприятий.
|
Наименование мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель |
Объем финансирования (руб.) |
% выполнения |
Пояснения |
|||
|
план |
факт |
||||||
|
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
||||
|
Содержание инструктора по спорту (заработная плата, начисления на оплату труда) |
Администрация Шиверского сельсовета |
0 |
315 806,96 |
0 |
237 097,85 |
75,08% |
выплата заработной платы и начислений на оплату труда |
|
ИТОГО |
0,00 |
315 806,96 |
0,00 |
237 097,85 |
75,08% |
||
Вывод: Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. Целевой показатель - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения поселка Шиверский исполнен на 100%, количество массовых спортивных мероприятий исполнено на 100 %. Процент выполнения от общего количества проведенных мероприятий составляет 75,08%. Подпрограмма является малоэффективной.
Мероприятия:
Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности здания администрации
|
Наименование мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Объем финансирования (руб.) |
% выполнения |
Пояснения |
|||
|
план |
факт |
||||||
|
Краевойбюджет |
Местный бюджет |
Краевой бюджет |
Местный бюджет |
||||
|
Мероприятие Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
Администрация Шиверского сельсовета |
0 |
2 000,0 |
0 |
2 000,0 |
100% |
замена ламп на энергосберегающие |
|
ИТОГО |
0,00 |
2 000,0 |
0,00 |
2 000,0 |
|||
Содействие развитию нравственного, духовного и культурного потенциала различных групп населения;
- привлечение большего числа граждан к активным формам досуга, участию в праздничных, культурно-массовых мероприятиях и памятных датах;
- реализация комплекса культурно - досуговых мероприятий для жителей п. Шиверский
Вывод: Бюджетные ассигнования были запланированы в объеме 2 561 240,96 руб., на конец 2022 года - 3 153 069,66 руб. Исполнение бюджетных ассигнований составило 96,31 %. Программа является эффективной.
На реализацию программы положительно повлияло своевременная корректировка мероприятий Программы и эффективный контроль выполнения программных мероприятий, совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы.
Глава Шиверского сельсовета Д.П. Плохой
Главный бухгалтер О.А. Брюханова
Исполнитель: Брюханова Оксана Александровна
Тел. 8(39162) 35-384
|
Приложение № 7 |
||||||||||||
|
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шиверского сельсовета, их формировании и реализации |
||||||||||||
|
Целевые показатели и показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы Шиверского сельсовета "Шиверская слобода" |
||||||||||||
|
№ п/п |
Цель, задачи, показатели результативности |
Ед. измере-ния |
Весовой критерий |
Год, предшествующий отчетному |
Отчетный финансовый год |
Плановый период |
Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |
|||||
|
2021 |
январь -июнь |
значение на конец года |
1-ый год |
2-ой год |
||||||||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|||||||
|
Цель: Создание гармоничного и культурного пространства для отдыха, досуга и комфортных условий проживания жителей. |
||||||||||||
|
Целевой показатель 1 Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству |
% |
21 |
21 |
15 |
15 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|||
|
Целевой показатель 2 Охват населения обучением по действиям в ситуациях природного и техногенного характера |
% |
100 |
100 |
50 |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
Целевой показатель 3 Увеличение количества отремонтированных квартир муниципального жилищного фонда |
ед. |
5 |
10 |
3 |
3 |
5 |
9 |
5 |
5 |
|||
|
Целевой показатель 4 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения поселка Шиверский |
% |
6,4 |
6,4 |
3 |
3 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
|||
|
Задача 1. Совершенствование системы комплексного благоустройства, обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения. |
||||||||||||
|
Подпрограмма 1. Благоустройство территории Шиверского сельсовета |
||||||||||||
|
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети |
км |
9,3 |
9,3 |
8,45 |
8,45 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
|||
|
Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству |
% |
21 |
21 |
15 |
15 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|||
|
Доля освещенных улиц и переулков |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
Количество обустроенных мест массового отдыха |
ед |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
|
Экономия электрической энергии |
кВт |
200 |
3542 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|||
|
Задача 2. Создание эффективной системы защиты населения и территории Шиверского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
||||||||||||
|
Подпрограмма 2. Защита населения и территории Шиверского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
||||||||||||
|
Снижение количества чрезвычайных ситуаций на территории МО. |
ед |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Снижение количества пожаров. |
ед |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Сокращение материального ущерба от пожаров. |
тыс.руб |
|||||||||||
|
Охват населения обучением действиям в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. |
% |
100 |
100 |
50 |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
Охват населения обучением гражданским технологиям противодействия терроризму. |
% |
100 |
100 |
50 |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
Охват населения обучением правилам поведения на водных объектах. |
% |
100 |
100 |
50 |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
Задача 3. Создание условий для приведения жилищного муниципального фонда в надлежащее состояние |
||||||||||||
|
Подпрограмма 3. Жилищно-коммунальное хозяйство на территории Шиверского сельсовета |
||||||||||||
|
Увеличение количества отремонтированных квартир муниципального жилищного фонда |
кол-во |
5 |
10 |
3 |
3 |
5 |
9 |
5 |
5 |
|||
|
Увеличение количества индивидуальных приборов учета на холодное водоснабжение в муниципальном жилфонде. |
кол-во |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Задача 4. Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории Шиверского сельсовета |
||||||||||||
|
Подпрограмма 4. Развитие физической культуры и спорта на территории Шиверского сельсовета |
||||||||||||
|
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения поселка Шиверский |
% |
6,4 |
6,4 |
3 |
3 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
|||
|
Увеличение количества массовых официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий |
ед. |
25 |
25 |
10 |
10 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|||
|
Глава Шиверского сельсовета |
Д.П. Плохой |
|||||||||||
|
Приложение № 8 |
|||||||||||||||
|
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шиверского сельсовета, их формировании и реализации |
|||||||||||||||
|
Использование бюджетных ассигнований бюджета сельсовета на реализацию мероприятий муниципальной программы Шиверского сельсовета "Шиверская слобода" (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета сельсовета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы) |
|||||||||||||||
|
Статус (муниципальная программа, подпрограмма) |
Наименование программы, подпрограммы |
Наименовние ГРБС |
Код бюджетной классификации |
Расходы по годам (рублей) |
Примечание |
||||||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
Год, предшествующий отчетному году реализации программы |
Отчетный финансовый год |
Отчетный год реализации муниципальной программы |
Плановый период |
||||||||
|
2021 |
январь - июнь |
значение на конец года |
|||||||||||||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
1-ый год |
2-ой год |
||||||||
|
Муниципальная программа |
Шиверская слобода |
всего расходные обязательства |
Х |
Х |
Х |
Х |
3614511,71 |
3461322,33 |
3226551,99 |
1156114,93 |
3153069,66 |
3036573,11 |
2887989,14 |
1916810,46 |
|
|
в том числе по ГРБС: |
|||||||||||||||
|
Администрация Шиверского сельсовета |
918 |
Х |
Х |
Х |
3614511,71 |
3461322,33 |
3226551,99 |
1156114,93 |
3153069,66 |
3036573,11 |
2887989,14 |
1916810,46 |
|||
|
Подпрограмма 1 |
Благоустройство территории Шиверского сельсовета |
всего расходные обязательства |
Х |
Х |
Х |
Х |
2474970,14 |
2321780,76 |
2032590,06 |
742693,7 |
1922779,75 |
1884992,31 |
1849187,03 |
1036720,47 |
|
|
в том числе по ГРБС: |
|||||||||||||||
|
Администрация Шиверского сельсовета |
918 |
Х |
Х |
Х |
2474970,14 |
2321780,76 |
2032590,06 |
742693,7 |
1922779,75 |
1884992,31 |
1849187,03 |
1036720,47 |
|||
|
Подпрограмма 2 |
Защита населения и территории Шиверского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
всего расходные обязательства |
Х |
Х |
Х |
Х |
115696 |
115696 |
220345 |
168250 |
235090 |
235090 |
10922 |
15400 |
|
|
в том числе по ГРБС: |
|||||||||||||||
|
Администрация Шиверского сельсовета |
918 |
Х |
Х |
Х |
115696 |
115696 |
220345 |
168250 |
235090 |
235090 |
10922 |
15400 |
|||
|
Подпрограмма 3 |
Жилищно-коммунальное хозяйство на территории Шиверского сельсовета |
всего расходные обязательства |
Х |
Х |
Х |
Х |
622049,39 |
622049,39 |
614880 |
85000 |
677392,95 |
677392,95 |
584235 |
584235 |
|
|
в том числе по ГРБС: |
|||||||||||||||
|
Администрация Шиверского сельсовета |
918 |
Х |
Х |
Х |
622049,39 |
622049,39 |
614880 |
85000 |
677392,95 |
677392,95 |
584235 |
584235 |
|||
|
Подпрограмма 4 |
Развитие физической культуры и спорта на территории Шиверского сельсовета |
всего расходные обязательства |
Х |
Х |
Х |
Х |
376762,18 |
376762,18 |
356736,93 |
160171,23 |
315806,96 |
237097,85 |
401645,11 |
278454,99 |
|
|
в том числе по ГРБС: |
|||||||||||||||
|
Администрация Шиверского сельсовета |
918 |
Х |
Х |
Х |
376762,18 |
376762,18 |
356736,93 |
160171,23 |
315806,96 |
237097,85 |
401645,11 |
278454,99 |
|||
|
Мероприятие муниципальной программы |
Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности здания администрации Юбилейная дата - 65 лет п. Шиверский |
всего расходные обязательства |
Х |
Х |
Х |
Х |
25034 |
25034 |
2000 |
0 |
2000 |
2000 |
42000 |
2000 |
|
|
в том числе по ГРБС: |
|||||||||||||||
|
Администрация Шиверского сельсовета |
918 |
Х |
Х |
Х |
25034 |
25034 |
2000 |
2000 |
2000 |
42000 |
2000 |
||||
|
Глава Шиверского сельсовета |
Д.П. Плохой |
||||||||||||||
|
Приложение № 9 |
|||||||||||
|
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шиверского сельсовета, их формировании и реализации |
|||||||||||
|
Использование бюджетных ассигнований бюджета сельсовета и иных средств на реализацию муниципальной программы Шиверского сельсовета "Шиверская слобода" |
|||||||||||
|
рублей |
|||||||||||
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
Источники финансирования |
Год предшествующий отчетному |
Отчетный финансовый год |
Отчетный год реализации муниципальной программы |
Плановый период |
Примечание |
||||
|
2021 |
январь - июнь |
значение на конец года |
|||||||||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
1-ый год |
2-ой год |
||||
|
Муниципальная программа |
Шиверская слобода |
Всего |
3614511,71 |
3461322,33 |
3226551,99 |
1156114,93 |
3153069,66 |
3036573,11 |
2887989,14 |
1916810,46 |
|
|
в том числе: |
|||||||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
краевой бюджет |
1065600,00 |
953550,00 |
320633,00 |
50605,00 |
320633,00 |
320633,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
районный бюджет |
0,00 |
0,00 |
271060,00 |
213888,00 |
271060,00 |
271060,00 |
351657,00 |
0,00 |
|||
|
внебюджетные источники |
|||||||||||
|
бюджеты муниципальных образований |
2548911,71 |
2507772,33 |
2634858,99 |
891621,93 |
2561376,66 |
2444880,11 |
2536332,14 |
1916810,46 |
|||
|
Подпрограмма 1 |
Благоустройство территории Шиверского сельсовета |
Всего |
2474970,14 |
2321780,76 |
2032590,06 |
742693,70 |
1922779,75 |
1884992,31 |
1849187,03 |
1036720,47 |
|
|
в том числе: |
|||||||||||
|
федеральный бюджет |
|||||||||||
|
краевой бюджет |
974700,00 |
862650,00 |
229733,00 |
229733,00 |
229733,00 |
||||||
|
районный бюджет |
271060,00 |
213888,00 |
271060,00 |
271060,00 |
351657,00 |
||||||
|
внебюджетные источники |
|||||||||||
|
бюджеты муниципальных образований |
1500270,14 |
1459130,76 |
1531797,06 |
528805,70 |
1421986,75 |
1384199,31 |
1497530,03 |
1036720,47 |
|||
|
Подпрограмма 2 |
Защита населения и территории Шиверского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
Всего |
115696,00 |
115696,00 |
220345,00 |
168250,00 |
235090,00 |
235090,00 |
10922,00 |
15400,00 |
|
|
в том числе: |
|||||||||||
|
федеральный бюджет |
|||||||||||
|
краевой бюджет |
90900,00 |
90900,00 |
90900,00 |
50605,00 |
90900,00 |
90900,00 |
|||||
|
внебюджетные источники |
|||||||||||
|
бюджеты муниципальных образований |
24796,00 |
24796,00 |
129445,00 |
117645,00 |
144190,00 |
144190,00 |
10922,00 |
15400,00 |
|||
|
Подпрограмма 3 |
Жилищно-коммунальное хозяйство на территории Шиверского сельсовета |
Всего |
622049,39 |
622049,39 |
614880,00 |
85000,00 |
677392,95 |
677392,95 |
584235,00 |
584235,00 |
|
|
в том числе: |
|||||||||||
|
федеральный бюджет |
|||||||||||
|
краевой бюджет |
|||||||||||
|
районный бюджет |
|||||||||||
|
бюджеты муниципальных образований |
622049,39 |
622049,39 |
614880,00 |
85000,00 |
677392,95 |
677392,95 |
584235,00 |
584235,00 |
|||
|
Подпрограмма 4 |
Развитие физической культуры и спорта на территории Шиверского сельсовета |
Всего |
376762,18 |
376762,18 |
356736,93 |
160171,23 |
315806,96 |
237097,85 |
401645,11 |
278454,99 |
|
|
в том числе: |
|||||||||||
|
федеральный бюджет |
|||||||||||
|
краевой бюджет |
|||||||||||
|
районный бюджет |
|||||||||||
|
внебюджетные источники |
|||||||||||
|
бюджеты муниципальных образований |
376762,18 |
376762,18 |
356736,93 |
160171,23 |
315806,96 |
237097,85 |
401645,11 |
278454,99 |
|||
|
Мероприятие муниципальной программы |
Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности здания администрации |
Всего |
25034,00 |
25034,00 |
2000,00 |
0,00 |
2000,00 |
2000,00 |
42000,00 |
2000,00 |
|
|
в том числе: |
|||||||||||
|
федеральный бюджет |
|||||||||||
|
краевой бюджет |
|||||||||||
|
районный бюджет |
|||||||||||
|
внебюджетные источники |
|||||||||||
|
бюджеты муниципальных образований |
25034 |
25034 |
2000 |
2000 |
2000 |
42000 |
2000 |
||||
|
Глава Шиверского сельсовета |
Д.П. Плохой |
||||||||||
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации муниципальной программы Шиверского сельсовета
«Шиверская слобода» за 2022год.
Муниципальная программа Шиверского сельсовета «Шиверская слобода» реализуется в один этап с 2022 по 2025 годы (далее Программа), утверждена постановлением администрации Шиверского сельсовета от 15.10.2013 года № 49.
В течение 2022 года в Программу были внесены изменения постановлением администрации Шиверского сельсовета от 07.02.2022 № 10, от 22.02.2022 № 17, от 15.04.2022 № 35, от 27.05.2022 № 44, от 05.09.2022 № 62, от 11.10.2022 № 71, от 27.10.2022 № 74, от 21.11.2022 № 77, от 27.12.2022 № 85.
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Шиверского сельсовета Богучанского района.
В муниципальную программу входят четыре подпрограммы:
1. «Благоустройство территории Шиверского сельсовета» (далее подпрограмма 1);
Срок реализации подпрограммы 1 - 2022 - 2025 годы.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1:
Совершенствование системы комплексного благоустройства, обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения.
2. «Защита населения и территории Шиверского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее подпрограмма 2).
Срок реализации подпрограммы 2 - 2022 - 2025 годы.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2:
-снижение гибели населения МО Шиверский сельсовет при пожарах;
-снижение травмированного населения МО Шиверский сельсовет при пожарах;
-обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 2022-2025 годах
-увеличение роста обученного населения по действиям в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3. «Жилищно-коммунальное хозяйство на территории Шиверского сельсовета" (далее подпрограмма 3).
Срок реализации подпрограммы 3 - 2022 - 2025 годы.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3:
1.Сохранение жилищного фонда на территории Шиверского сельсовета, не признанного в установленном порядке аварийным и не подлежащим сносу.
2.Организация и проведение капитального ремонта в муниципальном жилищном фонде.
3. Организация и проведение мероприятий по замене трубы холодного водоснабжения и обустройству теплового сопровождения холодного водоснабжения к муниципальному жилью по адресу пер. Комсомольский д.2
4. «Развитие физической культуры и спорта на территории Шиверского сельсовета» (далее подпрограмма 4)
Срок реализации подпрограммы 4 – 2022-2023 годы.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4:
-увеличение численности участников спортивных формирований;
-увеличение удельного веса спортивных достижений;
-проведение мероприятий, организованных органами местного самоуправления.
Целью муниципальной программы является создание гармоничного и культурного пространства для отдыха, досуга и комфортных условий проживания жителей. Создание эффективной системы защиты населения и территории МО Шиверский сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Создание условий для приведения жилищного фонда в надлежащее состояние и развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающие комфортные условия для проживания. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. Создание условий для развития и реализации культурного и духовно-нравственного потенциала населения МО Шиверский сельсовет.
Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:
1. Обеспечение чистоты и порядка, а также комфортного и безопасного проживания жителей и гостей на территории МО Шиверский сельсовет;
2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
3. Сохранение жилищного фонда на территории муниципального образования.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет
32 025 139,77 рублей, в том числе:
8 125 092,48 рублей – средства краевого бюджета;
1 511 544,04 – средства районного бюджета;
22 388 503,25 рублей - средства местного бюджета.
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы к 2030 году являются следующие:
Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству 60%, снижение количества чрезвычайных ситуаций на территории МО Шиверский сельсовет на 15%, охват населения обучению по действиям в ситуациях природного и техногенного характера в количестве 100 человек, проведение капитального ремонта в муниципальном жилом фонде 70%, доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом к обще численности населения МО Шиверский сельсовет 15%.
Оценка эффективности реализации Муниципальной программы за отчетный год
На первом этапе осуществлялся расчет показателя О1 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств местного бюджета»:
О1 = (3 153 069,66 + 0*)/ 3 036 573,11 руб. х 100% = 96,31%
0*- показатель суммы «положительной экономии»
В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 96,31%, что соответствует значению О1 равному:
95% < О1 < 100%,
что расценивается как –Муниципальная программа выполнена в полном объеме.
На втором этапе осуществлялся расчет показателя О2 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения целевых показателей программы»:
О2 = (98,03%+100%+100%+75,08%)/ 4 показателя = 93,28 %
В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 93,28%, что соответствует значению О2 равному:
90 % < O1 < 95 % ,
что расценивается как – Муниципальная программа в целом выполнена.
На третьем этапе осуществлялся расчет показателя О3 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения показателей результативности Программы»:
О3=((100%*0,1)+(100%*0,1)+(100%*0,1)+(100,0%*0,1)+(100%*0,1)+(100%*0,1)+(100%*0,1)+(100%*0,1)+(100%*0,1)+(100*0,1)/1 = 100 %
В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100,00 %, что соответствует значению О3 равному:
95% < О3 < 100%,
что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.
На четвертом этапе осуществлялся расчет О итог – итоговая оценка эффективности реализации Программы.
О итог = (96,31%+93,28%+100%)/ 3 = 96,53%
В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 96,53%, что соответствует значению Оитог равному:
95% < Оитог < 100%,
что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.
Результаты оценки эффективности муниципальной программы Шиверского сельсовета «Шиверская слобода»
|
№ п/п |
Полнота и эффективность использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1) |
Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2) |
Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3) |
О итог |
|
1. |
96,31% |
93,28% |
100,00% |
96,53% |
Глава Шиверского сельсовета Д.П. Плохой
|
Наименование целевого индикатора |
Ед. изм. |
Расчет оценки эффективностиреализации муниципальной программы Шиверского сельсовета "Шиверская слобода" |
Итоговая оценка эффективности реализации программы |
||||||||||||||||
|
Полнота и эффективность использования средств местного бюджета |
Степень достижения целевых показателей |
Степень достижения показателей результативности |
|||||||||||||||||
|
Значение |
Значение |
Значение u |
Значение O1 |
Значение Ki |
Значение N |
Значение Пплан |
Значение Пфакт |
Значение О2 |
Значение |
Значение |
Значение |
Значение Q1 |
Значение N |
Значение О3 |
|||||
|
Муниципальная программа Шиверского сельсовета "Шиверская слобода" |
|||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1. |
процент |
3 153 069,66 |
3 036 573,11 |
0,00 |
96,31% |
98,03% |
4 |
93,28% |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
100,00% |
96,53% |
||||
|
Подпрограмма 2 |
процент |
100,00% |
|||||||||||||||||
|
Подпрограмма 3 |
процент |
100,00% |
|||||||||||||||||
|
Подпрограмма 4 |
процент |
75,08% |
|||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Шиверского сельсовета» |
|||||||||||||||||||
|
Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству |
процент |
1 922 779,75 |
1 884 992,31 |
0,00 |
98,03% |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
21 |
21 |
100,0% |
0,1 |
1 |
10,0% |
|||
|
Доля освещенных улиц и переулков |
процент |
100 |
100 |
100,0% |
0,1 |
1 |
10,0% |
||||||||||||
|
Количество обустроенных мест массового отдыха |
единица |
5 |
5 |
100,0% |
0,1 |
1 |
10,0% |
||||||||||||
|
Экономия электрической энергии |
кВт |
200 |
200 |
100,0% |
0,1 |
1 |
10,0% |
||||||||||||
|
Подпрограмма 2. «Защита населения и территории Шиверского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
|||||||||||||||||||
|
Снижение количества чрезвычайных ситуаций на территории МО. |
единица |
235 090,00 |
235 090,00 |
0 |
100,00% |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
0,1 |
1 |
0,0% |
||||||
|
Снижение количества пожаров. |
единица |
0,1 |
1 |
0,0% |
|||||||||||||||
|
Сокращение материального ущерба от пожаров. |
тыс.руб |
0,1 |
1 |
0,0% |
|||||||||||||||
|
Охват населения обучением действиям в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. |
процент |
100 |
100 |
100,0% |
0,1 |
1 |
10,0% |
||||||||||||
|
Охват населения обучением гражданским технологиям противодействия терроризму. |
процент |
100 |
100 |
100,0% |
0,1 |
1 |
10,0% |
||||||||||||
|
Охват населения обучением правилам поведения на водных объектах. |
процент |
100 |
100 |
100,0% |
0,1 |
1 |
10,0% |
||||||||||||
|
Подпрограмма 3. «Жилищно-коммунальное хозяйство на территории Шиверского сельсовета" |
|||||||||||||||||||
|
Увеличение количества отремонтированных квартир муниципального жилищного фонда |
кол-во |
677 392,95 |
677 392,95 |
0 |
100,00% |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
5 |
9 |
100,0% |
0,1 |
1 |
10,0% |
|||
|
Увеличение количества индивидуальных приборов учета на холодное водоснабжение в муниципальном жилфонде. |
кол-во |
0 |
0 |
0,1 |
1 |
0,0% |
|||||||||||||
|
Подпрограмма 4. «Развитие физической культуры и спорта на территории Шиверского сельсовета» |
|||||||||||||||||||
|
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения поселка Шиверский |
процент |
315 806,96 |
237 097,85 |
0 |
75,08% |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
6,4 |
6,4 |
100,0% |
0,1 |
1 |
10,0% |
|||
|
Увеличение количества массовых официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий |
единица |
25 |
25 |
100,0% |
0,1 |
1 |
10,0% |
||||||||||||